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曲阜市交通运输局2017年度部门决算
发布时间:2018-8-23

阜市交通运输局2017年度部门决算

第一部分 部门基本情况

曲阜市交通运输局是市政府交通运输工作主管部门,担负着全市地方道路规划建设和养护管理、道路运输市场的监督和管理、车辆维修市场的监督和管理、驾驶员培训的监督和管理以及交通战备等工作。全局共有在职干部职工146人,设置办公室(交通战备办公室)、建设管理科、行政许可科(政策法规科)3个职能科室,下辖地方道路管理处、道路运输管理处、客运管理处、交通运输监察大队和11个乡镇交通管理所等单位。 
  近年来,曲阜市交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真学习习近平总书记系列讲话和视察曲阜时的重要讲话精神,积极履行交通运输公共服务和社会管理职能,为全市经济发展提供了良好交通运输保障。截止到2017年,市公路通车总里程1461.7公里,其中国道133.4公里( 含高速公路65.6公里)省道13公里县道97.8公里乡道258.3公里村道959.2公里;有客运企业5货运企业140维修企业134、驾驶培训企业5家、大型物流园区4;有货车3554客车43出租车209辆公交车314教练车205辆、公共自行车2000辆、共享单车1万辆,道路运输从业人员1.1人。先后被列为全省首批“城乡客运公交化试点县”、“村级公路网化示范县”,在全省率先实施城乡公交一元票价,全市所有行政村实现村村通公交、户户通硬化路先后荣获全国交通运输行业文明单位”、“全省村级公路网化示范县先进单位”“全省群众满意村级公路网化县”、“全国新能源公交示范线路(10路公交)”等称号

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业的方针政策、法律法规,拟订规范性文件并组织实施;贯彻落实国家、省、市各类交通运输行业规划、计划并监督实施;拟订城乡交通一体化的政策措施并组织实施;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,承担涉及综合运输体系规划有关问题的协调工作;优化交通运输布局,促进各种交通运输方式相互衔接;参与拟订现代物流业发展战略和规划;指导交通运输枢纽规划、建设和管理。 
    (二)承担全市道路运输市场监管责任;拟订道路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施;负责道路客货运输和客货运输站场经营监管工作;负责公路客货运输安全生产监管工作;负责交通稽查工作;按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;负责机动车维修管理工作;负责全市机动车驾驶员培训机构的资格管理工作。 
    (三)负责超限超载检测站点设置的申报工作;集中审核、报批、管理交通运输行业的各类建设、养护资金;指导行业投融资工作。 
    (四)承担交通基础设施建设市场监管责任;负责交通运输行业招投标活动的行政监督,维护建设市场平等竞争秩序;组织协调农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导农村公路基础设施管理和维护工作。 
    (五)拟订全市农村公路建设布局规划,组织农村公路及其附属设施的建设;负责农村公路管理和县道养护,监督和指导乡村公路的养护、管理工作。负责路政管理,依法保护农村公路产权。 
    (六)贯彻实施交通技术标准和规范,组织行业科技开发,推动技术进步;组织实施交通信息化建设;指导公路运输行业环境保护和节能减排工作。 
    (七)综合分析、预测交通运输行业经济运行情况;引导交通运输行业优化结构,协调发展;负责相关行业统计,发布有关信息。 
    (八)负责交通运输系统人才队伍建设、职工教育培训工作,指导行业精神文明建设。 
    (九)指导交通运输方面的合作与交流工作;负责相关涉外运输管理工作。 
    (十)负责全市交通战备工作。 
    (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

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  二、部门预算单位构成

 

预算包括:曲阜市交通运输局。

、公开表格(公开表格请在部门决算报表软件决算公开任务中导出)

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、预算执行情况分析

(一)总体情况

2017年度本部门决算收入 5202.66万元,比上年减少  541.71万元,降低10.41 %,主要原因为:2017年节约开支。与2017年度部门预算收入3829万元相比,多收1373.66 万元,主要原因为:项目增加。

2017年度本部门决算支出 5423.67万元,比上年减少463.45万元,降低8.5%,主要原因为:2017年节约开支。与2017年度部门预算支出3829万元相比,多支1594.67万元,主要原因为:项目增加。多支资金的来源为:项目支出。

2017年度本部门决算财政拨款支出5423.67万元,比上年减少463.45万元,降低8.5 %,主要原因为:2017节约开支。与2017年度部门预算支出3829万元相比,多支1594.67万元,主要原因为:项目增加。多支资金的来源为:项目支出。

(二)“三公”经费支出情况

2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 39.05 万元,比上年增加2.92万元,增长7.47%其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因为:没有出国任务。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2.公务用车购置及运行费 38.22万元,比上年增加2.32  万元,增长6.07 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费 0万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%,主要原因为:没有购置车辆。若本年购置公务用车请详细说明情况。

2)公务用车运行维护费 38.22 万元,比上年增加2.32万元,增长6.07 %,主要原因为:车辆老化。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2017年底,本部门公务用车保有量为 19辆。

3.公务接待费 0.83 万元,比上年增加(减少) 0.6 万元,增长72 %,主要原因为:纪委备案接待。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

(三)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出45.74万元,比2016年减少3.28 万元,降低 7.17 %。主要原因为:节约开支。

(四)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额154.52万元,其中:政府采购货物支出11.72万元,占支出总额的7.58 %;政府采购工程支出53万元,占支出总额的34.30%;政府采购服务支出89.8万元,占支出总额的58.12%。全年共授予企业政府采购合同154.52万元,其中:授予小微企业合同金额11.72万元,占授予合同总金额的7.58%;授予中型企业合同金额89.8万元,占授予合同总金额的58.12 %;授予大型企业合同金额53万元,占授予合同总金额的34.3% 

(五)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有房屋面积 17382.32 平方米,其中办公用10530.26平方米,业务用房0 平方米,其他用房 6852.06 平方米;共有车辆 19 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。

、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6.其他名词解释。

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:曲阜市交通运输局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 5,202.66 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 467.53
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 4,956.14
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 49
本年收入合计 23 5,202.66 本年支出合计 50 5,423.67
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 221.01 年末结转和结余 52 0.00
26 53
总计 27 5,423.67 总计 54 5,423.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
交通运输局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
分类科目编 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,202.66 5,202.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 417.53 417.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 417.53 417.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 117.53 117.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 270.00 270.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30.00 30.00
214 交通运输支出 4,785.13 4,785.13
21401 公路水路运输 2,584.73 2,584.73
2140101   行政运行 1,402.05 1,402.05
2140102   一般行政管理事务 2.30 2.30
2140104   公路建设★ 120.38 120.38
2140106   公路养护 60.00 60.00
2140199   其他公路水路运输支出 1,000.00 1,000.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 289.12 289.12
2140401   对城市公交的补贴 289.12 289.12
21406 车辆购置税支出 350.00 350.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 350.00 350.00
21499 其他交通运输支出 1,561.28 1,561.28
2149901   公共交通运营补助 565.00 565.00
2149999   其他交通运输支出 996.28 996.28

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门: 市交通运输局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,423.67 1,407.54 4,016.13 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 467.53 0.00 467.53 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 467.53 0.00 467.53 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 117.53 0.00 117.53 0.00 0.00 0.00
2120803   城市建设支出 270.00 0 270.00 0 0 0
2120806   土地出让业务支出 50.00 0 50.00 0 0 0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30.00 0 30.00 0 0 0
214 交通运输支出 4,956.14 1,407.54 3,548.60 0 0 0
21401 公路水路运输 2,655.74 1,407.54 1,248.20 0 0 0
2140101   行政运行 1,407.54 1,407.54 0 0 0 0
2140102   一般行政管理事务 67.82 0 67.82 0 0 0
2140104   公路建设★ 120.38 0 120.38 0 0 0
2140106   公路养护 60.00 0 60.00 0 0 0
2140199   其他公路水路运输支出 1,000.00 0 1,000.00 0 0 0
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 289.12 0 289.12 0 0 0
2140401   对城市公交的补贴 289.12 0 289.12 0 0 0
21406 车辆购置税支出 350.00 0 350.00 0 0 0
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 350.00 0 350.00 0 0 0
21499 其他交通运输支出 1,661.28 0 1,661.28 0 0 0
2149901   公共交通运营补助 565.00 0 565.00 0 0 0
2149999   其他交通运输支出 1,096.28 0 1,096.28 0 0 0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:曲阜市交通运输局 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,785.13 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 417.53 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 467.53 0.00 467.53
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 4,956.14 4,956.14 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 5,202.66 本年支出合计 49 5,423.67 4,956.14 467.53
年初财政拨款结转和结余 23 221.01 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 171.01 51
  政府性基金预算财政拨款 25 50.00 52
26 53
总计 27 5,423.67 总计 54 5,423.67 4,956.14 467.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
市交通运输局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,956.14 1,407.54 3,548.60
214 交通运输支出 4,956.14 1,407.54 3,548.60
21401 公路水路运输 2,655.74 1,407.54 1,248.20
2140101   行政运行 1,407.54 1,407.54 0.00
2140102   一般行政管理事务 67.82 0 67.82
2140104   公路建设★ 120.38 0 120.38
2140106   公路养护 60.00 0 60.00
2140199   其他公路水路运输支出 1,000.00 0 1,000.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 289.12 0 289.12
2140401   对城市公交的补贴 289.12 0 289.12
21406 车辆购置税支出 350.00 0 350.00
2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 350.00 0 350.00
21499 其他交通运输支出 1,661.28 0 1,661.28
2149901   公共交通运营补助 565.00 0 565.00
2149999   其他交通运输支出 1,096.28 0 1,096.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 阜市交通运输局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,361.80 302 商品和服务支出 45.74 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 539.58 30201   办公费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 220.42 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 231.93 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 266.71 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 103.16 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.83 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 38.22 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 6.69 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,361.80 公用经费合计 45.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
曲阜市交通运输局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40.4 39.5 39.5 0.9 39.05 38.22 38.22 0.83

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 市交通运输局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 50.00 417.53 467.53 467.53
212 城乡社区支出 50.00 417.53 467.53 467.53
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 50.00 417.53 467.53 467.53
2120802   土地开发支出 0 117.53 117.53 117.53
2120803   城市建设支出 0 270.00 270.00 270.00
2120806   土地出让业务支出 50.00 0 50.00 50.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 30.00 30.00 30.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门 市交通运输局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 50.00 417.53 467.53 467.53
212 城乡社区支出 50.00 417.53 467.53 467.53
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 50.00 417.53 467.53 467.53
2120802   土地开发支出 0 117.53 117.53 117.53
2120803   城市建设支出 0 270.00 270.00 270.00
2120806   土地出让业务支出 50.00 0 50.00 50.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 30.00 30.00 30.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

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