公司概况
公交线路图
便民服务
详细内容
 
2018年交通运输局预算
发布时间:2018-1-29

 

 

 

 

 

 

2018年交通运输局预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输行业的方针政策、法律法规,拟定规范性文件并组织实施;贯彻落实国家和省、市有关交通运输行业规划、计划并监督实施;拟定城乡交通一体化的政策措施并组织实施。(二)会同有关部门组织编制综合运输体系规划,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作;指导交通运输枢纽规划、建设和管理;优化交通运输布局,促进各种交通运输方式相互衔接;负责贯彻实施行业技术标准和规范,组织行业技术开发,实施交通信息化建设,指导公路运输行业环境保护和节能减排工作;负责统计、分析、预测交通运输行业经济运行情况,引导行业优化结构、协调发展,负责相关统计工作,发布有关信息;指导交通运输合作与交流,负责相关涉外运输管理工作。(三)拟定道路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施;负责道路客货运输和客货运输站场经营监管工作,负责机动车维修管理工作,负责全市机动车驾驶员培训机构的资格管理工作,负责出租车客运经营及城市公共汽(电)车经营等交通运输行业管理工作;负责交通运输监察工作;负责超限超载检测站点的申报工作;负责公路客货运输安全生产监管工作。(四)组织协调农村公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导农村公路基础设施管理和维护工作;负责交通运输行业农村公路建设招投标活动的行政监督,维护建设市场平等竞争秩序;拟定全市农村公路建设布局规划,组织县道及其附属设施的建设,监督指导乡村公路及其附属设施的建设;负责县道管理、养护,监督和指导乡村公路的养护、管理工作;负责路政管理,依法保护农村公路产权。(五)按规定组织协调重点物资、紧急客货运输;承担交通战备有关工作。(六)集中审核、报批、管理交通运输行业的各类建设、养护资金;指导行业投融资工作。(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

 

曲阜市交通运输局下辖地方道路管理处、道路运输管理处、交通运输监察大队和11个乡镇交通管理所等事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

1.  2018年收支预算总表(功能分类科目)                                           

2.  2018年收支预算总表(经济分类科目)

3.  2018年收入预算表

4.  2018年支出预算表

5.   2018财政拨款收支预算表

6.  2018一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                        

7.  2018政府性基金支出预算表

8.  2018年财政拨款安排的基本支出预算表

9.   2018年政府采购预算表                                                                         

10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

(详表附后)

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 3096.23  万元,其中:财政拨款   3096.23万元,财政专户管理资金  0 万元,……上年结转   万元。

2018年支出预算为 3096.23  万元,其中:基本支出   1410.85万元,项目支出 1685.38 万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为 3096.23  万元,其中:一般公共预算拨款 3096.23  万元,……中央转移支付   0万元。

2018年财政拨款支出预算为 3096.23   万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出   3096.23 万元。

2、社会保障和就业(类)支出   0 万元。

……

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 3096.23   万元,比上年增长-23.67%,主要是落实基本工资调整政策等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  3096.23  万元,主要用于正常开支。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出   0  万元,主要用于……。

……

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为  0  万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出  0  万元,主要用于……。

2、农林水(类)支出    0 万元,主要用于……。

……

(如果没有政府性基金安排的支出,则需要说明“本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算  1410.85  万元,其中:

人员经费 1352.15   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 58.7   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算  239.70  万元,其中:财政拨款安排 239.70   万元,财政专户管理资金安排   0 万元,其他自有资金安排 0   万元,上年结转资金安排   0 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共   55.2  万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行费   55.2 万元,公务接待费  0  万元

2018“三公”经费预算比2016减少 4  万元,其中:因公出国(境)费与2016年基本持平  0  万元、公务用车购置及运行费减少  4 万元、公务接待费与2016年基本持平   0 万元因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是无。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费增加(减少)的主要原因是无。

(三)机关运行经费情况说明

 曲阜市交通运输局参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为  58.7 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2017 12 31日,曲阜市交通运输局所属各预算单位共有车辆   19 辆;单位价值 100万元以上大型设备   (台、件、套),价值  0  万元,主要是     等。

(五)绩效目标设置情况

2018年,局机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

或者:

2018XX单位所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 0   万元。

 

 

 

 

 

 

1.2018年部门预算收支预算表(功能科目分类)

单位:

    

    

    

2018年预算

    

2018年预算

一、财政拨款或补助收入

30,962,340.37

交通运输支出

30,962,340.37

        财政预算内拨款(补助)

30,462,340.37

 公路水路运输

30,962,340.37

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

  行政运行

28,208,540.37

        专项收入安排的拨款

 

  公路建设

2,753,800.00

        罚没收入安排的拨款

500,000.00

 

 

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

        纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

30,962,340.37

本年支出合计

30,962,340.37

 

 

 

 

 

 

事业单位经营支出

 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

30,962,340.37

支出总计

30,962,340.37

 

2.2018年部门预算收支预算表(经济科目分类)

单位:

    

    

    

2018年预算

    

2018年预算

一、财政拨款或补助收入

30,962,340.37

工资福利支出

13,521,540.37

        财政预算内拨款(补助)

30,462,340.37

 基本工资

430,644.00

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

 津贴补贴

358,905.60

        专项收入安排的拨款

 

 奖金

35,887.00

        罚没收入安排的拨款

500,000.00

 机关事业单位基本养老保险缴费

144,433.20

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

 职业年金缴费

57,773.04

        纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 城镇职工基本医疗保险缴费

24,444.00

        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

 其他社会保障缴费

91.56

二、财政专户管理资金

 

 住房公积金

28,646.16

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 其他工资福利支出

12,440,715.81

四、事业单位经营收入

 

商品和服务支出

17,440,800.00

五、其他收入

 

 办公费

35,000.00

六、上级补助收入

 

 公务用车运行维护费

552,000.00

七、附属单位上缴收入

 

 其他商品和服务支出

16,853,800.00

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

本年收入合计

30,962,340.37

本年支出合计

30,962,340.37

 

 

 

 

 

 

事业单位经营支出

 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

上缴上级支出

 

收入总计

30,962,340.37

支出总计

30,962,340.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2018年收入预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位编码

预算单位名称

总计

财政拨款或补助收入

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入(仅财政部门填列)

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

财政预算内拨款(补助)

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

 

30,962,340.37

30,962,340.37

30,462,340.37

500,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b6

曲阜市交通运输局

30,962,340.37

30,962,340.37

30,462,340.37

500,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2018年支出预算表

 

 

 

单位:元

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

30,962,340.37

14,108,540.37

16,853,800.00

 

 

 

214

 

 

 

交通运输支出

30,962,340.37

14,108,540.37

16,853,800.00

 

 

 

 

01

 

 

 公路水路运输

30,962,340.37

14,108,540.37

16,853,800.00

 

 

 

 

 

01

 

  行政运行

28,208,540.37

14,108,540.37

14,100,000.00

 

 

 

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

28,208,540.37

14,108,540.37

14,100,000.00

 

 

 

 

 

04

 

  公路建设

2,753,800.00

 

2,753,800.00

 

 

 

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

2,753,800.00

 

2,753,800.00

 

 

 

 

 

5.2018年财政拨款收支预算表

单位:

    

    

    

2018年预算

    

2018年预算

一、财政拨款或补助收入

30,962,340.37

交通运输支出

30,962,340.37

        财政预算内拨款(补助)

30,462,340.37

 公路水路运输

30,962,340.37

        纳入预算管理的行政性事业收费安排的拨款

 

  行政运行

28,208,540.37

        专项收入安排的拨款

 

  公路建设

2,753,800.00

        罚没收入安排的拨款

500,000.00

 

 

        国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

 

 

        纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

        纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

30,962,340.37

本年支出合计

30,962,340.37

 

 

 

 

 

 

事业单位经营支出

 

 

 

对附属单位补助支出

 

 

 

上缴上级支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

30,962,340.37

支出总计

30,962,340.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位:元

 

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

 

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

30,962,340.37

13,521,540.37

587,000.00

 

16,853,800.00

 

214

 

 

 

交通运输支出

30,962,340.37

13,521,540.37

587,000.00

 

16,853,800.00

 

 

01

 

 

 公路水路运输

30,962,340.37

13,521,540.37

587,000.00

 

16,853,800.00

 

 

 

01

 

  行政运行

28,208,540.37

13,521,540.37

587,000.00

 

14,100,000.00

 

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

28,208,540.37

13,521,540.37

587,000.00

 

14,100,000.00

 

 

 

04

 

  公路建设

2,753,800.00

 

 

 

2,753,800.00

 

 

 

 

1b6

   曲阜市交通运输局

2,753,800.00

 

 

 

2,753,800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 2018年政府性基金支出预算表

 

科目编码

预算单位编码

预算单位名称(科目)

总计

上年结转

2018年预算

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

财政预算内拨款(补助)

 

 

 

14,108,540.37

14,108,540.37

 

301

工资福利支出

13,521,540.37

13,521,540.37

 

30101

基本工资

430,644.00

430,644.00

 

30102

津贴补贴

358,905.60

358,905.60

 

30103

奖金

35,887.00

35,887.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

144,433.20

144,433.20

 

30109

职业年金缴费

57,773.04

57,773.04

 

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

24,444.00

24,444.00

 

30112

其他社会保障缴费

91.56

91.56

 

30113

住房公积金

28,646.16

28,646.16

 

30199

其他工资福利支出

12,440,715.81

12,440,715.81

 

302

商品和服务支出

587,000.00

587,000.00

 

30201

办公费

35,000.00

35,000.00

 

30231

公务用车运行维护费

552,000.00

552,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算部门输出26

9. 2018年政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

总计

 

              

计划投入使用时间

 

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

 

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

**

 

 

 

 

2,397,050.00

2,397,050.00

2,397,050.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

交通运输支出

2,397,050.00

2,397,050.00

2,397,050.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

公路水路运输

2,397,050.00

2,397,050.00

2,397,050.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

行政运行

2,397,050.00

2,397,050.00

2,397,050.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2018年“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

预算单位编码

预算单位名称

总计

因公出国(境)费用

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

 

 

552,000.00

 

552,000.00

 

552,000.00

 

1b6

曲阜市交通运输局

552,000.00

 

552,000.00

 

552,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

友情链接
 
曲阜市城乡客运有限公司 2012 版权所有 地址:曲阜市汽车站 联系电话:0537-4710333 传真:0537-4710333
网址:www.qufubus.com 电子信箱:yqfkky@126.com 鲁ICP备13007379号
技术支持麦田网络